本次向纷歧定工具刊行可转债拟召募资本总数不跨越软妹币 369,604.52万元（含 369,604.52万元），召募资本投资名目详细环境以下：

　　在本次向纷歧定工具刊行可转债的召募资本到位以前，公司将按照名目需求以自筹资本停止先期到场，并在召募资本到位以后，依相干法令律例的恳求和法式对先期到场资本给以置换。

　　若本次向纷歧定工具刊行可转债召募资本总数扣除刊行用度后的召募资本净额少于上述名目召募资本拟到场总数，公司可按照名目的现实须要，按拍照关律例划定的法式对上述名目的召募资本到场金额停止恰当保养，缺乏部门由公司自筹备理。

　　一、紧密制作行业下流墟市空间广漠，末端手艺改造连续鞭策本行业成长 公司所处的紧密制作行业应用紧密板滞加工手艺、敏捷成型手艺、主动化掌握手艺等相干手艺对末端产物的整机、模组或零件停止安排、出产、加工和发卖，普遍利用在破费电子、汽车、干净动力、疗养、通信等范畴。今朝，智妙手机是紧密制作最首要的下流利用细分墟市。

　　紧密功效件和构造件是破费电子产物的主要构成部门。此中，紧密功效件是指为破费电子产物供给实行一定功效、保护其一般运转的整机，譬喻密封件、导热件、缓冲件、绝缘件、屏障件、紧固件、标签、按键等外部功效件，实行破费电子产物各功效模块或零件之间黏接、绝缘屏障、缓冲庇护、防作对、防水防尘、散热等功效；紧密构造件在破费电子产物中起庇护和支持感化，涵盖与破费电子产物的尺寸、表面和构造相干的塑胶和金属整机，首要包罗后盖（外壳）和中框等外部构造件。

　　破费电子下流末端产物首要包罗智妙手机、PC电脑、死板电脑、可穿着产物、VR/AR等。跟着 5G完美体育app下载安装、搬动互联网、物联网、云服务、大数据、野生智能等下一代消息手艺的普遍利用、成长，和住民可安排支出的不停增添，智妙手机、条记本电脑、死板电脑等智能末端产物已成为破费电子的主力军，而智能可穿着装备的敏捷成长及墟市须要的进步，无力鞭策了对破费电子紧密功效件的须要。

　　按照弗若斯特沙利文陈述，破费电子总出货量由 2017年 19.23亿台增加到 2021年的 23.12亿台，年复合增加率 4.71%。而 2026年破费电子总出货量估计增加至30.91亿台，2021至 2026年复合增加率估计为 5.97%。以下图所示： 图表 1 环球破费电子产物出货量（百万台）

　　（1）可穿着装备等新兴电子产物不停出现，连续推动紧密功效件墟市须要 破费电子紧密功效件首要受末端破费电子产物墟市须要感化。下流破费电子末端产物不停革新换代、智能穿着装备墟市的连续成长，为破费电子功效件带来不变的下流墟市须要。按照弗若斯特沙利文陈述，2017年至 2021年，环球破费电子紧密功效件按支出计的墟市范围估计由 254亿美圆增加至 379亿美圆，年复合增加率为 10.50%，此中智能穿着装备紧密功效件墟市增加最快，年复合增加率为 69.50%，智妙手机紧密功效件在破费电子紧密功效件环球总墟市范围中的占比最高，2021年为 53.30%。

　　将来，跟着新原料、新手艺的不停成长，破费电子紧密功效件的墟市范围将接连放大，估计 2026年将到达 561亿美圆。按照弗若斯特沙利文陈述，2021年公司在破费电子紧密功效件墟市份额为 6.3%，居环球首位，市占率第二的公司具有约 2.3%墟市份额，在市占率前五名公司中，领益智造是唯逐一家具有原料、紧密功效件、紧密构造件、模组等全财产链营业笼盖的公司。环球破费电子紧密功效件在各首要产物中支出墟市范围及展望以下图所示：

　　（2）破费电子产物墟市空间广漠，下游紧密构造件墟市范围连续增加 破费电子紧密构造件的安排与制作与下流末端产物的尺寸和构造紧密亲密相干。

　　跟着环球破费电子产物墟市范围的连续增加，破费电子紧密构造件举动破费电子财产链下游有着广漠的墟市空间。2017至 2021年，破费电子紧密构造件按支出计的墟市范围估计将由 217亿美圆增加至 371亿美圆，年复合增加率约为 14.30%，此中智能可穿着装备破费电子紧密构造件增速最快，约为 66.40%，智妙手机构造件在破费电子紧密构造件环球墟市占比最高，2021年约为 48.25%。以下图所示：

　　图表 6 环球智妙手机产物中破费电子紧密构造件支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 智妙手机 YOY（右轴）

　　图表 8 环球条记本电脑产物中破费电子紧密构造件支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 500 300%

　　图表 9 环球死板电脑产物中破费电子紧密构造件支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 图表 9 环球死板电脑产物中破费电子紧密构造件支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 23 23

　　（3）破费电子零零件趋势组建模组化，破费电子模组墟市范围高涨 破费电子模组首要为破费电子紧密构造件与功效件的组建产物。跟着环球破费电子产物墟市范围的连续增加，破费电子模组举动破费电子财产链下游有着广漠的墟市空间。2017至 2021年，破费电子模组按支出计的墟市范围估计将由 971亿美圆增加至 1,216亿美圆，年复合增加率约为 5.78%，此中智能可穿着装备破费电子模组增速最快，约为 40.90%，智妙手机模组在破费电子模组环球墟市占比最高，2021年约为 57.40%。以下图所示：

　　图表 11 环球智妙手机产物中破费电子模组支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 1000 10%

　　图表 13 环球条记本电脑产物中破费电子模组支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 图表 13 环球条记本电脑产物中破费电子模组支出墟市范围及展望（亿美圆，%） 500 30%

　　破费电子零零件制作行业一向是国度核心成长的财产之一，行业成长遭到国度当业战略的撑持，目标旨在延长破费电子行业与亚太墟市手艺差异，公司不但遭到保守治作业向智能制作标的目的成长战略的勉励，还遭到公司下旅客户地点的破费电子行业增进破费等战略感化。最近几年来，跟着破费电子行业相干战略的提议，破费电子范畴的紧密构造件、功效件及模组件须要也大幅增加，譬喻《鞭策核心破费品革新进级通顺资本轮回使用实行计划（2019⑵020年）》勉励相干制作企业聚焦汽车、家电、破费电子产物范畴，进一步牢固财产进级势头，加强墟市破费生机，晋升破费支持才能，通顺资本轮回使用，增进构成壮大国际墟市，实行财产高质料成长；中心、中新社宣布的《中华黎民共和国人民经济和社会成长第十四个五年计划和 2035年前景目的纲领》明白指出鞭策财产链高低流融通立异，推动财产根底初级化、财产链古代化加强制作业合作劣势，鞭策制作业高质料成长。详细战略以下：

　　勉励设备制作业龙头企业怒放应 用处景，加大国产产业运用软件利用 立异，扶植数字化配合平台，推动 高低流企业同步实行智能制作，

　　指导中小企业上云用平台，推动 供给链配合制作和新手艺新形式 立异利用。鼎力展开智能制作示 范推行，梳理采选一批锻造和锻 压范畴智能制作典范场景，扶植 一批智能制作树模工场，培养一 批优良体系办理计划供给商。强 化锻造和锻压行业智能制作尺度 系统扶植，勉励企业展开智能制 造才能老练度评价。

　　加速成长数字经济，制造拥有国 际合作力的数字财产集群。深切 实行智能制作工程，展开智能制 造试点树模步履，加速推动设备 数字化，采选宣布新一批办事型 制作树模，加速向智能化、绿色化 和办事化转型。

　　培养智能制作生态，首要有四项 使命：连续扩容生态互助火伴群； 不停晋升生态互助火伴质料；深 入鞭策智能制作试点树模利用； 出力营建智能制作成长情况。

　　办事庞大须要，突破保守名目实 施体例，废除墟市准初学槛，凸起 体系概念，成立进步前辈手艺互助转 化体制，同享须要和立异资本信 息，建立进步前辈手艺相干须要利用 转变过程和评估尺度，调整会聚 科技立异才能，加快野生智能、新 原料、量子消息、大数据、收集安 全、高端芯片、高端仪器、产业软 件、根底运用软件、新兴平台运用软件等战 略性前沿性倾覆性进步前辈手艺在相 关范畴直接利用。 撑持深圳会同相干部分研讨拟定 培养成长亚太性财产与尺度构造 的战略办法，许可进一步放宽会 员国籍、人数和勾当审批，为亚太 会员介入科研交换供给入中国签证便 利。

　　聚焦原原料、设备制作、破费品、 电子消息等范畴的细分行业，围 绕安排、出产、办理、办事等制作 全过程，扶植智能制作树模工场， 推动实行制作手艺冲破、工艺创 新、场景集成和营业过程复活，发 挥树模推动感化。

　　以实行关头零零件和个性手艺自 主可控为目的，核心在高端数控 机床、激光与增材制作设备、产业机械人、办事机械人、路线交通装 备、紧密仪器与装备等方面，环绕 关头原料、焦点器件、制作工艺、 庞大设备等关头手艺范畴展开攻 关，加强财产链供给链自立可控 才能和古代化程度。

　　加速智能车间、智能工场扶植，带 动通用、公用智能制作设备迭代 进级，研制推行新式智能制作装 备。

　　霸占设备制作业所需关头铸件的 自立化制作、加强关头个性锻造 手艺研讨与利用、增强锻造工艺 数值摹拟仿真手艺研讨与利用、 推动锻造行业配合立异才能扶植 及推动锻造行业绿色成长等被列 为首要使命。

　　加速财产数字化转型。充实使用 新一代数字手艺全方向、全角度、 全链条赋能制作业、修建业、农 业、办事业，鼎力晋升全因素出产 率。主动成长智能制作，加强智能 化根底制作与成套设备、智能制 造办事等高端供应，制造智能工 厂和灯塔工场，到 2025年，全省 灯塔工场数目跨越 5家。

　　会合气力调整晋升一批关头个性 手艺平台，撑持行业龙头企业联 合高档院校、科研院所和行业上 下流企业共开国家当业立异中 心，承当国度庞大科技名目。发扬 大企业引颈支持感化，撑持立异 型中小微企业生长为立异主要发 源地，鞭策财产链上中下流、大中 小企业融通立异。优化专利帮助 嘉奖战略和查核评估体制，更好 庇护和鼓励高代价专利，培养专 利浓厚型财产。对峙自立可控、安 全高效，推动财产根底初级化、产 业链古代化，连结制作业比重基 本不变，加强制作业合作劣势，推 动制作业高质料成长。实行财产 根底复活工程，加速补齐根底零 零件及元器件、根底运用软件、根底材 料、根底工艺和财产手艺根底等

　　瓶颈短板。依靠行业龙头企业，加 大主要产物和关头焦点手艺攻关 力度，加速工程化财产化冲破。

　　核心推行智能末端墟市，对准智 妙手机、穿着式装备、无人机、 AR/VR装备等智能末端墟市，推 动各种电子元器件利用。鞭策元 器件及其组件片式化、微型化、轻 型化、柔性化、高机能利用标的目的。

　　核心在新一代消息手艺、野生智 能、高端设备和新动力汽车等 进步前辈制作业范畴，发扬产业安排 与手艺立异高度耦合联系关系的特 性，出力晋升产物的表面外型、友 好体会和工程易用性和情况融 合性。

　　聚焦汽车、家电、破费电子产物领 域，进一步牢固财产进级势头，增 强墟市破费生机，晋升破费支持 才能，通顺资本轮回使用，增进形 成壮大国际墟市，实行财产高质 量成长。

　　将智妙手机、手持死板电脑、可穿 戴末端装备、其余搬动智能末端 列为新一代消息手艺财产核心产 品。

　　“进一步放大和进级消息破费。加 大收集提速降吃力度。加速推动 第五代搬动通讯（5G）手艺商用。 撑持企业加大手艺研发到场，突 破焦点手艺，推动产物立异，晋升 智妙手机、计较机等产物中高端 供应系统质料。撑持可穿着装备、 破费级无人机、智能办事机械人等产物立异和财产化进级。使用 物联网、大数据、云服务、野生智 能等手艺鞭策各种利用电子产物 智能化进级。”

　　晋升破费电子产物供应立异水 平。使用物联网、大数据、云服务、 野生智能等手艺鞭策电子产物智 能化进级，晋升手机、计较机、彩 色电视机、声音等各种末端产物 的中高端供应系统质料，推动智 能可穿着装备、假造/加强实际、 超高清末端装备、破费类无人机 等产物的研发及财产化，加速超

　　制造配合成长财产链。依靠劣势 主干企业，扶植和美满消息收集、 云服务、大数据、物联网、产业互 联网、智能末端、电子制作关头装 备等一批主要财产链，以“硬件+ 运用软件+实质+办事”为架构扶植形 成多少拥有亚太合作力的财产生 态。撑持条件好的企业经过吞并 重组、股权投资等体例展开财产 链高低流笔直调整和跨范畴代价 链横向拓展，晋升代价缔造才能 和焦点合作力。以财产集群为中 心，实行牌号品牌成长计谋，晋升 财产链团体质料程度，增强整体 尺度、常识产权和大众办事平台 扶植，加强牌号品牌宣扬与营销， 制造一批拥有亚太感化力的财产 集群地区品牌。

　　增进新式消息产物破费。进级智 能化、高端化、融会化消息产物， 核心成长面向破费进级的中高端 搬动通讯末端、可穿着装备、数字 家庭产物等新式消息产物。

　　以晋升靠得住性和精度连结性为重 点，进步高端数控机床与根底制 造设备的安排制作手艺程度，加 强用户工艺考证才能扶植。环绕 汽车、板滞、电子、伤害品制作、 国防兵工、化工、轻工等产业机械 人、特种机械人，和疗养安康、 家庭办事、教诲文娱等办事机械 人利用须要，主动研发新产物，促 进机械人尺度化、模块化成长，扩 大墟市利用。

　　新式元器件、智妙手机、手持死板 电脑、可穿着末端装备、其余通讯 末端装备等为培养和成长的计谋 性新兴财产核心范畴。

　　网和消息破费的新式智妙手机、 死板电脑、车载智能装备和人 工智能等末端产物，晋升产物的 研发利用才能、财产配套才能和 品牌合作力。

　　增强类人智能、天然交互与假造 实际、微电子与光电子等手艺研 究，鞭策宽带搬动互联网、云计 算、物联网、大数据、高机能计较、 搬动智能末端等手艺研发和归纳 利用。

　　周全贯彻党的和十八届二 中、三中、四中全会精力，对峙走 华夏特点新式产业化门路，以促 进制作业立异成长为核心，以提 质增效为中间，以加速新一代信 息手艺与制作业深度融会为主 线，以推动智能制作为主攻标的目的， 以满意经济社会成长和国防扶植 对庞大手艺设备的须要为目的， 加强产业根底才能，进步归纳集 成程度，美满多条理多范例人材 培育系统，增进财产转型进级，培 育有华夏特点的制作文明，实行 制作业由大变强的汗青逾越。

　　将复合金属的加工铸造，紧密金 属构造件等进入此刻优先成长的 妙手艺财产化核心范畴，肯定高 精度优先成长的妙手艺财产化重 点范畴，肯定高精度电子公用模 具为高新手艺财产化的核心领 域。

　　⑶手艺利用连续立异、行业认证壁垒与资本壁垒对从业企业提议更高恳求 环球破费电子紧密功效件和构造件行业的介入者浩繁，此中大部门位于华夏。

　　高端破费电子功效件和构造件需求丰富的制作加工手艺，如高精度模切、冲压和CNC工艺，行业的手艺壁垒、出产壁垒和供给商认证壁垒较高。最近几年来野生智能、5G、通讯、热传导、数据处置、电源办理、影象处置等手艺在智能末端上的连续利用立异，包罗破费类电子在内的各种智能末端产物功效的日趋富厚，机能参数的不停晋升，不停向智能化、轻巧化、集成化标的目的成长的趋向，都对智能末端内部的紧密零组件、焦点器件及模组在电磁屏障、防水、散热、防尘、耐侵蚀等方面的功效特征提议更高恳求，也对智能末端内部的构造件及功效件的出产制作程度不停带来新的离间。

　　紧密功效件及构造件首要利用于破费类电子等智能末端产物，其下流产物利用特性对紧密零组件的加工精度、产物良率、功效特征的恳求十分严酷，下旅客户常常恳求零组件供给商具有美满的出产制作前提，并采纳严酷的质料查验办法。

　　多半末端产物供给商均建立了严酷的供给商认证系统，认证实质丰富周全，认证过程严酷且耗时，并须按期停止查抄以保证下游供给商连续契合尺度。为满意客户对产物机能及规格的严酷恳求，顺遂加入下旅客户的及格供给商名录，紧密功效件及构造件制作商必需成立健康笼盖研发、购买、出产、质检等全过程的邃密化办理及质料掌握系统，在包管出产效力的同时有用掌握产德行料。

　　紧密零组件制作行业属于本钱浓厚型行业，从业企业在出产以前需求泯灭大宗资本购买厂房、模具制作装备、模切装备、CNC装备、流水线等，资本壁垒较高。企业若没法到达范围效力，本钱难以摊薄，对产物的墟市合作力将变成必定感化。

　　自创建以后，公司一直深耕破费电子紧密构造件及紧密功效件产物范畴，构成了品类各类化、行业笼盖面广、手艺立异当先、人材储蓄多元化等劣势，使得公司在构造件及功效件制作行业具有较强的归纳合作气力。公司一直寻求出色，连续进步本身加工手艺、加工精度才能，连续鞭策财产链的高低流调整，会合资本不停深入现有营业及优化公司产物构造，环绕现有焦点客户，连续晋升现有工艺渗入率，不停拓展新的产物线及工艺，以进一步渗入新兴末端墟市，与现有及潜伏客户展开新产物配合的开辟，拓展产物品类，以满意客户新产物宣布及原有产物的革新迭代，连续鞭策营业范围放大与营收增加，在新产物的根底上成长新的客户，与之告竣持久计谋互助相干，进一步实行客户集体多元化。

　　公司一直正视企业消息化及质料掌握才能扶植，经过鞭策主动化、消息化及经营办理尺度化，连续晋升本身及部属分支机构的营运效力及产德行料掌握才能。

　　在墟市合作日趋剧烈的布景下，公司在连续到场资本停止研发以顺应连续变革的墟市的同时，经过培育及吸收相干办理、出产、经营、手艺等职员来推动公司文明及理想扶植，实行公司社会代价。

　　公司拟在东莞市黄江镇扶植总部级归纳型园区名目，园区完工后，将举动公司持久计谋层面的核心计划名目，装载团体本能机能型总部、天下模具研发制作中间等多重功效，将来将进一步成为公司数字化、消息化的智能制作财产园。

　　真名目将环绕该园区内 1号厂房停止土建及装修工程到场。名目建成后将办理限制公司成长的研发、出产和办公园地题目，为吸惹人才、鞭策公司手艺前进和拓展财产成长空间供给需要的园地撑持。

　　真名目将由公司全资子公司东莞领睿科技局限公司卖力基建、装备到场及出产经营，扶植 CNC、注塑等车间及产线，方案将出产塑胶构造件及金属构造件产物。

　　（1）优化地区间内部配合效力与运营效力，下降厂房租借等经营本钱 成长实践中，公司鉴于敏捷相应客户须要、晋升高低流合作效力、下降物流办理本钱等思索，在珠三角、长三角、云贵川等地域征战了多个厂区，上述地区结构形式为公司营业成长带来主动感化，但也使得各奇迹部的出产基地和研发部分结构比较涣散，感化范围化效率与地区间内部配合，下降了公司的运营效力。

　　多厂辨别布带来的时空差异、交通本钱对团体内部的相同效力、办理结果、相应速率带来较大感化，是以，同一的事情地址有益于部分之间的相同合作和公司自上而下的办理。

　　另外，受人力本钱、厂房房钱等运营本钱连续高涨的感化，公司会合出产资室的租借、经营本钱较高，给公司带来较大的经营资本压力，真名目将经过自建地区中间基地，有用下降公司在厂房租借等方面的出产运营本钱。

　　公司现有部门厂区位于东莞市黄江镇。环绕扶植“智造黄江、质料黄江、数字黄江，推动财产根底初级化、财产链古代化，进步经济质料效率和焦点合作力，以智能制作加速财产进级”的成长定位，公司努力于将该园区成长成为公司在华南地域最大的出产基地。将来，公司将在该园区连续冲破现有营业鸿沟，进一步拓展贸易结构，制造笼盖高低流、多品类、多地域配合成长且具有壮大合作力的国际亚太双轮回全财产链智能制作平台。

　　本次募投名目将环绕公司焦点营业停止，核心成长财产代价链上的研发、智能制作等高端次序，有助于放大公司运营及办事范围，连结并晋升公司好手业中的合作职位，进而进一步进步公司的营业合作力。

　　智能制作是我国经济成长的主要根底财产，拥有触及面广、墟市后劲大、财产联系关系度高档特点，在社会经济的主要性愈来愈较着。战略利好是财产敏捷成长的主要条件和包管，《华夏制作 2025》针对智能制作提议“加速成长智能制作设备和产物，加速板滞、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食物、电子等行业出产装备的智能化革新，进步精确制作、火速制作才能”；广东省对智能制作及财产成长均给以核心撑持；2021年 12月，东莞市当局宣布《东莞市制作业高质料成长“十四五”计划》提议核心成长智能搬动末端、破费电子、纺织装束鞋帽、家具、玩物及体裁用品等范畴的产业安排利用处景，构成产业安排与制作业全方向、深条理、宽范畴的融会成长；2022年 6月，深圳市当局宣布《对于成长强大计谋性新兴财产集群和培养成长将来财产的定见》，提议环绕智妙手机、小我电脑、VR/AR、智能可穿着装备、智能车机、智能家电等智能末端产物，制造从关头焦点元器件到高端零件品牌的完备财产链，加速利用运用软件、焦点器件等关头手艺冲破，鞭策智能末端财产向福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、坪山等区会聚成长，制造新式智能末端财产洼地。上述战略的出台为智能智造财产供给了松软的战略情况，极地面增进了智能制作财产的成长，杰出的财产成长情况可为真名目的顺遂扶植及不变经营奠基松软根底。

　　（2）不变的互助相干与富厚的客群资本有助于名目建成后的产能消化 多半末端产物供给商有着一套严酷的供给商认证系统，认证实质丰富周全，认证过程严酷且耗时，并须按期停止查抄以保证下游供给商连续契合尺度，公司已经过各大着名末端客户或相干权势巨子机构的认证，加强了客户对公司的信赖，保证了公司在其供给链的职位。颠末多年互助，公司与焦点客户构成了不变的互助火伴相干，经过手艺瓜分、装备撑持、安排理想配合切磋等体例，公司已参与到焦点客户的初期产物研发阶段，同时，公司在内部成立了以客户为导向的跨本能机能团队，一直重视不停优化企业人材构造、加强内部办理系统，最大化调和和使用内部资本为客户供给办事，保证公司与客户鉴于统一代价观实行营业增加，增强客户黏性。

　　公司成长于今已与环球前十大破费电子品牌中的多个客户成立了紧密亲密的互助相干。2019年于今，公司每一年与头部客户启用多个初期互助开辟名目，年均互助名目数目连续增加，为公司获得相干产物定单和将来量产打下松软的根底。

　　公司不变互助的客群根底和连续增加的客户须要，将为真名目产能消化供给充实的保护，有助于支持真名目的连续经营。

　　公司今朝是环球当先的智能制作平台，努力于为客户供给一站式智能制作办事及办理计划。公司存身于破费电子零零件制作范畴，产物品类及办事才能在业内一向连结当先，在质料、工艺、手艺等多个方面建立了行业尺度，成立了完备、有用的认证和质料办理系统，进而奠基了财产链中下游确当先职位。

　　另外，公司具有体系化的研发、安排与集成才能，连续制造亚太进步前辈、国际当先的智能出产车间，顺利制造高效的古代化聪明工场。公司连续引进当先的智能制作设备及手艺，将野生智能、机械人应用到主动化出产的产业团体办理计划中。同时，公司经过自立研发的多品种、多功效的主动化出产制作设备，晋升在制作、搬运、检测、包装等多个次序的主动化水平，有用节省了出产本钱，并晋升了营业的矫捷性、精确度和可拓展性。停止今朝，公司具有 6,000余名研发及工程职员，在环球规模内多个地域征战了研发中间。

　　经过多年对行业内前沿性和关头性手艺的摸索，公司把握了多项焦点手艺，堆集了大宗的出产制作运营经历，加上办理团队与手艺团队拥有富厚的行业经历，待本次募投名目建成到场经营后，公司凸起的合作劣势将为名目的顺遂实行供给保护。

　　真名目拟投资扶植无净化厂房及配套修建举措措施，名目建成后将举动公司位于平湖地域的制作中间，以展开出产和研发等平常运营勾当。

　　另外，真名目将由公司全资子公司赛尔康手艺（深圳）局限公司（保护简称“深圳赛尔康”）卖力装备到场及后续出产经营。在名目扶植期内，深圳赛尔康将租借位于深圳市宝安区芙蓉美沙二产业区的厂房尚未实行真名目。待平湖智能末端零件财产园无净化厂房及配套修建举措措施扶植终了后，深圳赛尔康将团体搬家至平湖智能末端零件财产园，出产充电器及适配器配件产物。

　　名目实行主体：领益科技（深圳）局限公司、赛尔康手艺（深圳）局限公司 名目扶植地址：深圳市龙岗区劳琅路与惠中东路穿插口北侧

　　包罗智能末端制作在内的 ICT（消息通讯手艺）财产是深圳产业中占比最大的财产。公司经过真名目实行，在深圳平湖扶植制作中间，有助于增添公司团体智能末端零件产能，配合深圳 ICT财产成长，加强华夏高端适配器、充电器产物的供给才能。

　　最近几年来，跟着适配器及充电器产物间界线的逐步恍惚，智妙手机及条记本电脑的功率慢慢增添，适配器以高能量密度及高功率美满值成为手艺成长趋向，墟市对高功率适配器及适配器配件的须要不停增添。同时，在同品牌差别产物充电和谈向下兼容的布景下，公司需求放大充电器、适配器及其配件产物产能，以满意墟市及客户须要。深圳赛尔康多年来专一于充电器、适配器及适配器配件的安排、研发、出产及出产线安排及扶植，经过持久的手艺堆集与墟市拓展，获得了环球手机充电器行业当先职位，慢慢成长为环球前 20名破费电子出产商充电器及适配器首要供给商。

　　公司本次新减产能将会在高功率适配器及适配器配件中利用高能量密度机能办理计划，聚焦首要客户产物配套须要，出产对应高功率适配器及适配器配件产物，实行范围化出产，以满意首要客户及亚太着名破费电子厂商的产物须要。

　　同时，真名目以深圳赛尔康优良产物为载体，深入领益智造持久计谋及传布感化力，有助于与公司其余产物长远化结构发生配合感化。

　　从根底材揣摸紧密零组件，再到焦点器件、模组及组建，都可连续满意客户多元化、各类性和立即性的须要，是公司产物计谋导向之一。在以奇迹部制为根底的公司构造架构中，卖力差别产物线的各奇迹部是践行公司纵向成长计谋的首要载体，而深圳赛尔康是将下游零零件及原料调整组建成为模组产物并实行公司长远化计谋的首要主体。在上述计谋导向下，各分支构造特别是过从以紧密零组件为主的奇迹部，对深圳赛尔康的出产线扶植及产物出产起到必定的撑持感化。

　　由紧密构造件及功效件出产向模组组建标的目的成长的计谋实行根底，一方面是鉴于公司拥有多工序、多品类的紧密加工出产才能，已在前端成立出产工艺手艺壁垒，拥有从下游向下流拓展的根底；另外一方面若经过将紧密零组件与模组产物联合，向客户供给配合式的产物，有助于削减客户的供给链购买次序，晋升财产链合作效力。是以，公司方案经过实行真名目，新建高功率适配器及适配器配件出产线，到场多品种型的出产装备与查验检测装备，在满意现有产物出产的同时，向制品丰富水平更高、供给链配合水平更深的产物范畴连续结构。

　　深圳赛尔康自 2000年起，就将 ODM营业举动首要成长营业标的目的，产德行料与手艺程度在国际处于当先职位。今朝，赛尔康在国际具有深圳与贵港两大出产基地。出产运营实践中，公司终年与下旅客户连结相同，配合肯定差别代次产物的出产制作计划，经过投资扶植对应产物的产线展开试出产，在送样并获得客户查收以后开端范围化出产。在满意投资扩产须要以后，公司连结与客户进一步互动，发掘更多的产物营业时机与增加点。

　　现阶段，深圳赛尔康面对客户迭代产物配套须要，需求拟增与之配套高功率适配器及适配器配件出产线，而厂区现有产线已计划为客户现有产物做配套出产，厂区内暂无空置出产线满意营业成长需求。公司方案经过真名目扶植新的制作中间，用于深圳赛尔康团体搬家所需，为深圳赛尔康优化出产线设置装备摆设，会合出产资本，晋升系统内部合作效力供给支持。

　　（1）富厚的产线安排及产物开辟出产才能是真名目展开的主要条件 在充电器及适配器手艺不停成长的布景下，充电器及适配器手艺及产物不停更迭、业内厂商数目不停递加，下旅客户对充电器及适配器产物的手艺恳求日趋晋升。今朝，深圳赛尔康已具有各种支流充电器及适配器产物的出产才能，首要包罗各范例充电器及电源、CMC（共模电感）、变压器、Clubricator（线圈）、适配器配件等产物。同时，深圳赛尔康具有充电器动静双输入等焦点手艺，产德行料、手艺程度及供给才能获得下旅客户普遍承认。除具有相干手艺储蓄外，深圳赛尔康同时具有相干出产线工艺安排及出产才能，可以或许满意客户对产物良率及机能的须要。

　　（2）美满的产物查验检测才能有助于保护真名目产德行料、延长认证周期 深圳赛尔康已经过征战靠得住性尝试室及安规尝试室，连续晋升产德行料，优化产物利用功况。安规尝试室首要用于产物的安规电气尝试、阻燃尝试及元器件爆破尝试；靠得住性尝试室首要用于产物的情况靠得住性尝试及板滞靠得住性尝试。尝试室尝试后果与出产产德行料及客户称心度息息相干，经过利用该尝试室研发功效或交货前事先供给产物尝试陈述，可以或许延长深圳赛尔康产物交货周期，免除客户分外产物查验过程，增添产物合作力。

　　深圳赛尔康的安规尝试室已被芬兰 SGS手艺办事局限公司认证为 CTF（客户尝试举措措施）尝试室，并被挪威 Nemko和德国莱茵 TUV公司认证为及格尝试室。同时，亚太安规尺度 IEC/UL60950、IEC/UL60065和 IEC62368恳求的尝试都可在深圳赛尔康安规尝试室停止，尝试有用推动了后续产物的审批进程，延长了产物认证周期。

　　深圳赛尔康出产的适配器配件的尝试才能和尝试装备已经过 SGS尺度手艺办事局限公司的认证，并获准依照英国尺度 BS1363和欧盟尺度 EN50075和EN60884停止内部适配器配件尝试。深圳赛尔康经过建立安规尝试室及靠得住性尝试室，削减了产物认证法式及考查工夫，将安规及相干尝试交叉进制品检测中，有助于削减了真名目所产产物的委托工夫及内部认证考查本钱。

　　折叠屏手机销量最近几年来增速较快，在折叠屏手机轻量化及构造优化趋向的鞭策下，公司拟停止碳纤维折叠屏手机构造件这一产物的出产，经过更安定、更浮滑的碳纤维原料，优先抢占细分行业墟市份额。

　　同时，跟着 5G及无线充电手艺在智能末端产物上利用比率的不停进步，智能末端旌旗灯号传输恳求及背板材质恳求也在不停进步。因为现有金属背板会对智能末端发生旌旗灯号阻断感化，非金属原料成为墟市支流。但因为非金属原料导热性较金属原料差，智能末端发烧紧张的景象比较遍及。公司方案经过真名目实行，追求更高效的导热手艺，办理现有散热效力高等题目的同时，提议更高效的散热办理计划，并出产碳纤维折叠屏构造件及超薄均热板产物。

　　真名目实行主体持久专一于冲压件的研发、出产及发卖，凭仗优良的产德行料和业余的办事认识，在业内构成了较强的墟市合作职位，与破费电子龙头公司成立了杰出的互助相干。跟着下旅客户产能及公司的营业范围的敏捷扩大，公司的产物定单也敏捷增加，下旅客户对产物交货周期恳求也更高。公司现有产线已没法满意不停增加的营业须要，亟需新建出产线夸大产能。

　　为进一步晋升本身出产才能，满意营业大幅扩大带来的产能须要，公司将在东莞市黄江厂区新建出产线。待名目实行后，公司将拟增破费电子冲压件产能范围，详细产物为碳纤维折叠屏构造件及高机能热办理计划产物（超薄均热板）。

　　籍此，公司将有用办理部门产物的产能瓶颈题目，满意本身敏捷扩大的营业须要，为夯实公司墟市职位、保护公司将来功绩连续增加奠基根底。同时经过夸大产能晋升辐射周边客户的才能及笼盖规模，放大公司感化力，并在加深现有客户互助相干的同时开辟新客户。

　　（2）晋升碳纤维折叠屏构造件出产才能，适应折叠屏产物墟市成长须要 真名目所出产的冲压件产物包罗碳纤维折叠屏构造件。2019年，折叠屏手机环球出货量为 30万台，至 2021年出货量增加为 660万台，按照 DSCC展望，2025年环球折叠屏手机出货量将会增加至 5,600万台。折叠屏手艺拥有可移植性，手艺经过优化及研发可直接移植至死板电脑产物，但条记本电脑还需办理更多硬件及运用软件题目才可实行移植。2019年环球折叠屏手机墟市范围将会从 10亿美圆增加至 2022年 370亿美圆，2019年至 2025年估计复合增加率将会到达1

　　真名目将扶植碳纤维折叠屏构造件用于适配折叠屏手机。经过优化搭钮构造及采取新屏幕构造，折叠屏手机可耽误产物利用寿命、削减折痕感化。除此以外，折叠屏手机轻量化及折叠屏机能优化亦是此类产物的首要成长标的目的。鉴于此，公司经过半数叠屏手机搭钮名目的经历归纳，主动测验考试利用新原料碳纤维停止折叠屏构造件安排、研发及出产，以拓展结构新原料折叠屏构造件这一高生长赛道，为公司将来在该产物范畴的成长奠基墟市合作力根底。

　　跟着野生智能、光伏动力、5G等崭新利用处景的到来，智能末端产物品种和型号日趋富厚，新手艺、新原料、新工艺不停呈现并利用于显卡、公司服务器、光伏储能电池、5G通讯装备、智妙手机等破费墟市产物中，下游零零件也朝着更高机能、更高紧密度标的目的成长。在此趋向下，墟市对行业内企业的加工手艺、

　　加工精度提议了更高的恳求，这将有助于装备工艺当先、本钱薄弱和手艺研发秘闻气力壮大的企业取得更多墟市份额及合作劣势。

　　相较于往常产物，利用 5G手艺和无线充电手艺的产物对旌旗灯号传输的恳求更高。鉴于此，将来行业内将逐步镌汰生涯旌旗灯号屏障题目的金属背板，而新的散热体系手艺及工艺将会成为将来破费电子产物的攻关难点。比拟于 4G芯片，5G芯片功耗进步约 2.5倍，产物事情时发烧量高涨速率较快，手机内部电子元器件大概生涯因热量会聚而激发的功效阻滞。真名目将研发、安排并出产高机能热办理计划（超薄均热板），用于办理破费电子散热题目，深入公司在破费电子冲压散热件的行业职位及合作劣势。

　　名目位于东莞市，周边配套有原原料厂商、制作装备厂商及模具厂商，周边配套财产集群为名目实行供给有用佐助，进步公司营业及财产配套，极大削减物流本钱。同时，公司可以使用本身财产链劣势为真名目供给手艺及产物配套撑持。

　　公司本次召募资本投资名目的首要目标是放大破费电子冲压产物的出产才能，并进一步晋升产道德行。今朝，破费电子冲压产物制作行业和本次募投名目产物利用的破费电子等行业均遭到国度当业战略的勉励和撑持，为名目的实行供给了杰出的战略根底。同时，名目周边配套及集群效力也为真名目供给杰出的区位劣势。

　　公司拟经过本次名目的碳纤维折叠屏构造件、高机能热办理计划（超薄均热板）出产，放大手机折叠屏构造件及破费电子冲压散热件的产能，晋升公司团体支出范围。是以，名目后续的产能的消化才能尤其关头。公司以向客户供给优良产物及优良办事举动底子存身点，凭仗本身的研发劣势、产物劣势和高低流财产链调整才能劣势，好手业内建立了杰出的口碑，已与各范畴的浩繁国表里着名客户成立互助相干。

　　真名目产物属于破费电子紧密构造件行业，该行业对产物的质料和不变性具法式，过程丰富且认证周期较长，具有较高的加入壁垒。是以，富厚、优良且不变的客户资本将包管公司的定单随客户的成长而连续、不变的增加，抵消化本次募投名目新减产能起到了相当关键的感化，为真名目的实行供给了关键的墟市保护。

　　另外，“元六合”观念的鼓起鞭策了智能穿着装备细分行业的成长，浩繁厂商亦纷繁进军该行业争先结构。同时，在国度环保战略的慢慢落实和客户环保理想不停深入的布景下，公司产物将按照客户恳求利用更具环保理想的原料。

　　鉴于上述环境，真名目将使用现有厂房停止智能穿着装备产物的出产，以满意客户恳求和不停增加的下流须要。

　　真名目方案出产的智能穿着装备产物为公司面向首要客户出产的定制化产物，将由公用出产线停止出产制作。智能穿着装备举动新一代消息手艺调整立异的形式，跟着“元六合”观念的风行、显现手艺的进级及 5G的普遍，智能穿着装备的利用处景将进一步放大，进而安慰该行业须要的缓慢增加。客户将经过现有安排及手艺与公司配合安排智能穿着装备产物出产线，量产后鞭策客户智能穿着装备第一代产物的宣布。将来在客户对响应研提问题及利用手艺终了攻关，譬喻显现分辩率及安排更契合工学等改良性安排可进一步实行量产后，会与公（2）连续到场产线扶植，连结智能穿着产物代际更迭须要

　　为连结末端破费墟市对智能穿着装备产物的破费须要，智能穿着装备等产物凡是在两到三年摆布停止产物代际更迭。产物代际更迭伴跟着产物状态表面、原原料、出产工艺的同步保养，对应的出产线及所用模具均需求追加到场。鉴于上述产物及出产特征，公司需求在必定周期内对产线停止追加到场，以满意客户产物的进级须要。

　　今朝，公司已肯定部门客户的智能穿着装备产物名目，并已经过样本及产线考证，方案在后续名目实行实践中连续扶植投产。为满意上述产线扶植到场所需，公司将经过真名目实行，使用现有厂房停止智能穿着装备产物的出产，以满左右游产物进级须要和客户定单消化。

　　名目位于东莞市，周边配套有原原料厂商、制作装备厂商及模具厂商，周边配套财产集群为名目实行供给有用撑持，进步公司营业及财产配套，极大削减物流本钱。同时，东莞领博可以使用领益智造本身财产链完整性劣势为真名目供给手艺及产物配套撑持。

　　公司本次召募资本投资名目的首要目标是放大新一代破费电子产物的出产才能，并进一步晋升产道德行。今朝，本次募投名目产物利用的破费电子等行业均遭到国度当业战略的勉励和撑持，为名目的实行供给了杰出的战略根底。同时，名目周边配套及集群效力也为真名目供给杰出的区位劣势。

　　真名目方案出产的智能穿着装备的第一代产物的样本及产线已过客户考证，已具有投产前提。待现有代次产物到场墟市并颠末必定周期的消化考证后，将对后续代次产物的推行带来主动感化。

　　此刻，公司处于敏捷成长阶段，固然在出产运营实践中到场了大宗的出产装备，但团体产线的主动化、智能化水平仍有进一步晋升的空间，主动化、智能化出产的缺乏，限制着公司团体向智能制作形式转型。另外，智能制作行业属于做事浓厚型行业，我国做事力本钱的连续高涨亦为公司带来了必定的财政压力。是以，主动化、智能化出产既是行业成长的必定趋向，亦是公司焦点绪谋成长标的目的。

　　真名目经过为现有厂区增设进步前辈的智能化体系设备，一方面可有用晋升公司出产装备的主动化、智能化程度，进步公司现有出产效力，增强产德行料掌握和尝试才能，进而有用进步产物委托效力及客户称心度，加强公司的焦点合作力；另外一方面，可削减响应工序出产工人数目，下降野生本钱，减缓做事力本钱下行动公司带来的财政压力，实行降本增效，进而加强公司红利才能，进步公司团体效率。

　　公司部门厂区或产线因为成长早期未有可用的主动化出产计划、或出于本钱掌握需求，构成现有部门厂区或产线仍生涯主动化程度不高、过量依靠人力到场等环境。经公司各奇迹部在出产运营实践中的不停摸索，多半老旧产线已具有主动化进级革新前提。是以，公司方案经过真名目扶植，引进主动化的出产装备、查验检测装备及包装装备，以晋升厂区主动化程度，下降人力依靠及报酬毛病率，以此晋升产物良率与供货效力。

　　主动扮装备及产线的增添，其出产速率与产制品的尺度化水平，也将对产物出产效力晋升拥有主要感化。在面临客户姑且增量定单须要时，公司将有越发充裕的产能空间公道当对自如并高效消化，对增强客户互助粘性，晋升客户称心度及承认度拥有主要感化。

　　（2）主动化进级可有用削减职员到场，下降高低料及检测等次序本钱 智能制作行业属于做事浓厚型行业，出产次序中的上料、下料、冲孔、平磨抛光、检测等次序此刻仍以野生功课为主。最近几年来，跟着我国做事力本钱的连续高涨，野生本钱亦为公司带来了必定的财政压力，若何进步职员效用、削减野生本钱已成为公司成长的抓手之一。是以，主动化、智能化出产既是行业成长的必定趋向，亦是公司焦点绪谋成长标的目的。

　　自 2017年起，公司已领先到场简略单纯 CCD、半主动检测机、检测 AOI、全主动检测 AOI、表面检 AOI等主动扮装备，下降对野生的依靠。真名目将进一步为公司出产车间设置装备摆设主动扮装备，进一步进步出产车间的主动化程度，削减响应工序出产工人数目，下降野生本钱，减缓做事力本钱下行动公司带来的财政压力，实行降本增效，进而加强公司红利才能，进步公司团体效率。

　　成长于今，公司已建立美满的原料平台、紧密功效件平台、构造件平台、模组组建平台和零件组建平台，笼盖从根底材揣摸紧密零组件，再到焦点器件、模组及组建的全财产链智能制作才能。真名目扶植，公司将依靠现有各个平台所建立的制作才能根底，不停晋升团体出产制作程度。

　　紧密功效件平台将不锈钢、铝合金、钛合金、镁合金等原料，经过 CNC、车铣复合加工手艺、喷砂、抛光、PVD和阳极氧化等加工及外表处置工艺，联合自力开辟的主动化和视觉检测手艺，向客户供给高于客户尺度的产物；构造件平台以办事客户的对应厂区为载体，从研发、注塑、喷涂、CNC、加工到组建停止全制程到场，晋升产物合作力，将供给链各节点出产的产物集成，为客户供给一站式办理计划；模组组建平台专一于破费电子模组组建办理计划，可为客户供给无线充电模组、散热模组、背光模组、射频模组、线性马达模组、键盘模组等模组出产线组建平台搭建；公司使用本身劣势，以主动化为手艺根底，将原料平台、紧密功效件平台、构造件平台及模组平台停止集成，为客户搭建专属的零件组建平台，向客户供给智妙手机、网关产物、充电器、智能穿着末端、智能家居产物、IoT等电子破费产物制品组建，实行公司一站式委托，帮忙客户简化供给链，下降本钱，进步质料不变性。各智能制作平台所堆集的出产制作经历，将为真名目的顺利实行奠基松软根底。

　　（2）美满的质料监视办理系统与客户互助粘性是名目展开的主要条件 公司经过自力细致的营业线和严酷有用的质料监视系统来包管公司营业的业余性，从而不停牢固领益智造的焦点合作力。在质料监控系统方面，公司在团体层面征战质料部兼顾卖力团体的质料管控事件，在各子公司层面，由各级主体按照各自营业特征弥补拟定相干轨制并加强质料管控。陈述期内，相干厂区已经过 ISO9001质料办理系统认证、IATF16949汽车行业质料办理系统认证及ISO27001消息平安办理系统认证。

　　公司缔结了《产物考查办理范例》，从客户的角度对产物停止自力评价，领会产物是不是与手艺档案、产物图纸、范例、尺度、律例和其余客户的恳求符合合，制止呈现产物和货色缺损的环境。公司归纳发卖、经营等部分反应，肯定需求考查的产物，拟定《产物考查年度方案》，每一个产物绳尺上一年考查一次，并按照现实环境（如顾客反应和产物特别性），追加产物考查次数。为了有用地掌握不足格品，公司缔结了《不足格品掌握法式》，避免非预期利用和委托，保证不足格品的公道措置，并使之获得有用的办理和改良。陈述期内，公司部属工场配合客户推动化学品平安消息表露（CSD）考查及蒸发性无机化合物（VOC）物料考查，保证所利用原辅原料绿色环保，符正当律律例恳求。

　　美满的质料监视办理系统为公司加入客户的及格供给商名录奠基根底。公司已经过各大着名末端客户或相干权势巨子机构的认证，加强了客户对公司的信赖，保证了公司在其供给链的职位。颠末多年互助，公司与焦点客户构成了不变而共赢的互助火伴相干。经过手艺的瓜分、装备的撑持、安排理想的配合切磋等体例，公司已参与到焦点客户的初期产物研发阶段。公司在内部成立了以客户为导向的跨本能机能团队，一直重视不停优化职员提拔、内部办理等外部办理尺度，最大化调和和使用内部资本为客户供给办事，保证公司与客户鉴于统一代价观实行营业增加，增强客户黏性。

　　公司拟经过真名目扶植，进级美满团体团体的 IT根底举措措施，环绕团体合作层面、企业办理层面、产业互联网层面展开消息化扶植到场。名目实行终了后，将美满以团体总部为办理中间、笼盖各地出产经营分支机构的消息化运作系统，建立团体团体的产业互联网系统，并实行营业、财政、人力资本、物流供给链等子体系的彼此连接，晋升紧密智能制作程度，加强公司团体运作效力。

　　（1）鞭策 IT根底举措措施扶植，优化团体办理、出产、运营消息化系统 公司成长多年，已初阶建成笼盖团体办理层面和各奇迹部经营层面的消息化架构系统。团体办理层面的消息化事情东要包罗下层 IT根底举措措施扶植，产业互联网运转情况建立，体系间数据联系关系与消息交互通路毗连，为团体运营办理、产物品类扩产、厂区结构放大供给根底支持；各奇迹部经营层面，团体经过各 BG的装备端停止立异性试点，在部门厂区到场更多主动扮装备及数据收集接口，实行末端数据与属地产业互联网之间的及时交互，建立颗粒度越发细化、构造越发平面的产业互联网运转系统。

　　是以，公司拟经过真名目连续鞭策 IT根底举措措施扶植，优化公司团体办理、运营办理、出产办理的消息化系统，进一步晋升营业管控与消息同享的便当水平，鞭策运营办理进程过程化、数字化、智能化，应对自如出产进程的不愿定性、各类性和丰富性，慢慢实行团体团体降本增效、提质增收、数字赋能，为公司将来可连续成长奠基杰出根底。

　　在公司营业范围不停晋升的启动下，公司的行政、财政、人事等办理部分的办理维过活趋细分，对营业过程的优化、软硬件的进级扩容均发生了较大须要。

　　同时，公司职员步队体量不停增加，停止 2022年末，公司在人员工的数目超 6.5万人，对公司的运营办理形式和消息化办理程度提议更高恳求。

　　现阶段，公司已根本实行团体利用一个 ERP的办理目的，运营办理层面的数据互通与过程建立已初阶终了。公司方案经过实行真名目，在现有消息化体系根底上，对行政、财政、人事等办理子体系停止营业过程优化，对部门行将到达利用周期前的体系平台及硬件举措措施停止大版本迭代进级，对数据保存、数据处置才能停止扩容。真名目的顺遂实行可以或许为公司的运营办理系统供给更无力的手艺支持，进而晋升团体团体的运营办理效力。

　　自创建以后，公司产物品类、地区结构不停扩大，今朝已在珠三角、长三角、云贵川等地域建有出产基地，产物品类涵盖原料、紧密功效件及构造件、模组等。多种产物的出产进程慢慢实行半主动化、主动化掌握，出产进程及产德行料的掌握体例、检测手腕和掌握程度于业内处于当先程度。此中，以消息化为根底的智能制作才能为出产系统的运作供给了无力撑持。

　　现阶段，各出产奇迹部在消息化方面虽已有部门到场，但团体与部门奇迹部之间的消息化模块仍未完整实行串连。另外，跟着公司各奇迹部产物线的夸大，增量产能对新品批次办理、工艺制程变更办理提议更多恳求，消息化到场须要连续增添。

　　是以，公司将经过真名目扶植，连续停止出产、研发等次序的消息化到场，增强体系间的串联接口革新进级，慢慢将各奇迹部的消息化模块归入团体的产业互联网系统傍边，同时联合产业大数据、物联网等体例，细化产物出产办理颗粒度，从而晋升出产效力、下降产物不良率。

　　智能制作是制作强国扶植的主攻标的目的，其成长水平直接关乎我国制作业质料程度。成长智能制作对牢固实体经济基本、建成古代财产系统、实行新式产业化拥有主要感化。工信部等八部分结合印发的《“十四五”智能制作成长计划》指出，推动智能制作，要存身制作素质，紧扣智能特点，以工艺、设备为焦点，以数据为根底，依靠制作单位、车间、工场、供给链等载体，建立真假融会、常识启动、动静优化、平安高效、绿色低碳的智能制作体系，鞭策制作业实行数字化转型、收集化配合、智能化变化。到 2025年，范围以上制作业企业大部门实行数字化收集化，核心行业主干企业初阶利用智能化。

　　领益智造努力于成为智能制作全财产链平台带领者，为客户供给“一站式”的智能制作办事及办理计划。公司拟经过真名目扶植，连续推动团体团体的数字化、收集化、智能化扶植完美体育，晋升公司智能制作程度，鞭策团体内部及供给链各次序的高效配合。真名目契合国度智能制作财产战略导向，在国度战略的鼎力撑持下，具有杰出的战略可行性。

　　（2）公司过从的消息化体系实行与经营经历有助于真名目的高效推动 举动典范的出产制作型企业，公司在产业化与消息化融会推动的布景下，联合行业特点与本身出产运营需求，一向以后高度正视消息化系统扶植。成长实践中，公司不停理清数字化转型与公司现有营业在手艺逻辑和贸易逻辑方面的分割，拟定出鉴于公司特性的消息化成长计谋，不停联合新兴消息手艺与保守治作形式，晋升公司的运营办理效力。

　　以出产办理层面的消息化为例，公司大部门产物为定制化的紧密功效件，首要采取“按单出产”的出产形式以满意客户须要。客户按照本身发卖方案提早向公司供给提醒性出产方案，公司根据客户的现有及将来须要响应放置挤产方案。在团体的制作过程中，公司经过种种装备、定单物料及 EHS的会合监控体系搜集大数据，进而停止数据剖析实行资本优化使用。同时，公司经过使用制作履行体系（MES）和栈房办理体系（WMS）实行多体系交互、尺度化的工场办理及及时的资本调和以进步效力和下降本钱。

　　真名目扶植，首要系在公司现有消息化系统根底长进行进级革新，对往常未实行消息化的营业条线、产物条线、办理条线停止触达。公司过从在消息化体系方面的实行经历与经营经历，将有助晋升真名目的扶植速率与实行效力。

　　真名目不直接发生经济效率。经过真名目的扶植，公司将建立团体团体的产业互联网系统，并实行营业、财政、人力资本、物流供给链等子体系的彼此连接，晋升紧密智能制作程度，加强公司团体运作效力。

　　按照公司运营成长计划，公司拟利用召募资本 110,881.36万元用于弥补活动资本，有助于减缓公司敏捷成长实践中对资本的须要压力，包管公司可连续成长。

　　将来跟着公司营业范围与营收范围的晋升，应收账款及存货等运营性活动财产范围也将同步放大，对活动资本构成必定占用。

　　是以，公司经过本次刊行召募资本部门用于弥补活动资本，有益于保护公司在营业范围放大实践中的平常营运资本须要，帮忙公司敏捷捉住行业成长时机，晋升公司墟市合作力。

　　本次刊行召募资本部门用于弥补活动资本，有助于公司优化财政构造，加强公司本钱气力，进而下降公司财政危害，进步公司的偿债才能和抗危害才能，保护公司的连续、不变、安康成长。

　　公司已成立召募资本专项保存及利用办理轨制，公司将按照营业成长历程，在迷信测算和公道调剂的根底上，公道放置该部门资本投放的进度和金额，保护召募资本的平安和高效利用。在资本付出次序，公司将严酷依照财政办理轨制和资本审批势力进利用用。

　　弥补活动资本名目实行后，公司财产的活动性进一步进步，有益于改良公司的财政构造，下降公司财政危害。持久来看，弥补活动资本有益于满意公司运营范围扩大实践中发生的营运资本须要，将有用增添公司的资本气力，鞭策公司主买卖务成长和放大营业范围，为公司将来成长计谋计划的实行供给保护，晋升公司墟市合作力。

　　综上所述，本次召募资本用于弥补活动资本，契合公司所处的行业特点及公司的运营须要，有益于加强公司资本气力，下降财政本钱，晋升红利才能，助力公司持久、安康成长。

　　本次召募资本投资名目契合国度相干的财产战略、行业成长趋向和将来公司团体计谋成长标的目的，契合公司努力于成为智能制作全财产链平台带领者，为客户供给“一站式”的智能制作办事及办理计划的成长定位，拥有杰出的墟市远景和经济效率，有助于实行公司营业构造优化进级，增进可连续成长，晋升公司在紧密智能制作范畴的手艺才能与财产范围，使公司掌控墟市时机并接连连结合作劣势。

　　本次刊行召募资本到位后，公司的总财产和总欠债范围将获得增添，进而加强公司的资本气力，保护公司连续妥当成长。可转债终了转股后，公司净财产将获得增添，财产欠债率将慢慢下降，有益于下降公司财政危害，同时加强公司多渠道融资的才能。另外，本次募投名目扶植需求必定的实行周期，短时间内部分募投名目经济效率不克不及完整开释，对公司每股收益和净财产收益率等目标发生必定感化，但跟着各个募投名目扶植终了并发生收益，公司红利才能将获得进一步晋升，有益于公司久远成长。

　　综上所述，本次刊行可更改公司债券的召募资本投向实行契合国度当业战略，并经过了需要性和可行性的论证。经过本次募投名目的实行，有益于公司晋升墟市开辟和敏捷相应才能，加强公司归纳合作才能，优化财产构造，放大运营范围，进步红利才能，契合全部股东的好处。本次召募资本投资名目是可行的、需要的。